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연도별 경영목표

2020년 경영목표
사업수입 목표달성률(사업실적/사업목표*100)
(단위:천원)
사업구분 사업규모 2020년(12.31기준) 비고
목표액 수입액 비율(%)
총계 11,934,141 14,485,075 121%
주차사업 소계 2,132,692 1,583,121 74%
임진각 1,123면 804,000 693,465 86%
통일동산 1,990면 90,000 16,971 19%
공영, 시청 354면 1,185,200 814,503 69%
노상, 노외 77개소 6,517면 53,492 85,182 109%
문화시설 소계 201,720 36,882 18%
시민회관 1,882석 60,480 11,281 19%
문산행복센터 663석 51,840 8,873 17%
운정행복센터 736석 70,560 14,498 21%
솔가람아트홀 300석 18,840 2,230 12%
환경사업 소계 9,442,874 12,720,061 135%
분뇨처리 220톤/일 84,000 79,023 94%
가축분뇨 280톤/일 97,000 33,222 34%
종량제 봉투 983개소 9,261,874 12,607,816 136%
기타수익사업 소계 156,855 145,011 92%
견인업무 2대 1,584 2,424 153%
임대사업 임진각 유원지 등 110,271 55,557 50%
교통양자 이동지원 슬로프식 35대 다인승 1대,바우처택시 19대 45,000 87,030 193%
2019년 경영목표
사업수입 목표달성률(사업실적/사업목표*100)
(단위:천원)
사업구분 사업규모 2019년(12.31기준) 비고
목표액 수입액 비율(%)
총계 11,210,593 13,455,987 120%
주차사업 소계 1,784,500 2,109,089 118%
임진각 1,123면 804,000 648,456 81%
통일동산 1,990면 90,000 69,612 77%
시청 354면 65,600 54,318 83%
노상 47개소 1,061면 65,300 84,310 129%
노외 23개소 5,764면 2,400 -
공영 757,200 1,252,393 165%
문화시설 소계 201,720 216,325 107%
시민회관 1,882석 54,600 64,217 118%
문산행복센터 663석 59,400 53,839 91%
운정행복센터 736석 68,880 73,611 107%
솔가람아트홀 300석 18,840 24,658 131%
환경사업 소계 9,007,832 10,988,454 122%
분뇨처리 220톤/일 90,000 78,337 87%
가축분뇨 280톤/일 97,000 69,535 72%
종량제 봉투 912개소 8,820,832 10,840,582 123%
기타수익사업 소계 216,541 142,119 66%
견인업무 2대 1,440 1,756 122%
임대사업 임진각 유원지 등 180,301 84,257 47%
교통양자 이동지원 슬로프식 33대 다인승 1대 34,800 56,106 161%
2018년 경영목표
사업수입 목표달성률(사업실적/사업목표*100)
(단위:천원)
사업구분 사업규모 2018년(12.31기준) 비고
목표액 수입액 비율(%)
총계 12,462,119 12,823,155 103%
주차사업 통일동산 1,990면 80,555 80,625 100%
임진각 1,123면 836,698 647,457 77%
노상 39면 140,187 87,864 62%
시청 354면 67,389 57,770 85%
금촌공영2 318면 428,981 435,794 101%
금촌3공영 57면 231,350 166,735 72%
문산자유시장 123면 120,000 124,043 103%
문산1공영 58면 21,000 20,683 98%
금촌 통일시장 2공영주차장 130면 80,000 81,379 101%
공영2-17 53면 52,493 56,687 108%
운정환승주차장 378면 184,785 209,914 113%
문화시설 시민회관 1,724석 52,722 53,693 102%
문산행복센터 663석 55,082 68,321 124%
운정행복센터 746석 83,387 75,755 90%
솔가람아트홀 300석 28,132 22,548 80%
환경사업 분뇨처리 220톤/일 92,000 84,715 92%
가축분뇨 280톤/일 94,000 98,379 104%
종량제 봉투 811개소 8,879,451 10,101,699 113%
기타수익사업 교통약자이동지원 33대 32,592 35,973 110%
견인업무 2대 1,659 2,233 134%
임대사업 임진각 유원지 등 162,546 162,546 100%
2017년 경영목표
사업수입 목표달성률(사업실적/사업목표*100)
(단위:천원)
사업구분 사업규모 2017년(11.1기준) 비고
목표액 수입액 비율(%)
총계 11,829,135 9,159,825 77%
주차사업 통일동산 1,990면 75,596 70,816 94%
임진각 1,123면 857,855 696,441 81%
노상 39면 84,727 8,524 10%
시청 354면 77,091 49,021 64%
공영2 318면 428,981 308,292 72%
공영2-8 200면 53,875 28,960 54%
공영2-17 55면 52,493 37,731 72%
공영3 57면 231,350 141,711 61%
운정역 378면 184,785 115,706 63%
문화시설 시민회관 1,724석 67,488 48,035 71%
문산행복센터 663석 60,826 49,449 81%
운정행복센터 746석 73,167 69,982 96%
솔가람아트홀 300석 21,047 24,504 116
환경사업 분뇨처리 220톤/일 92,000 72,785 79%
가축분뇨 280톤/일 94,000 78,330 83%
종량제 봉투 811개소 7,558,320 7,146,385 95%
기타수익사업 교통약자이동지원 26대 21,697 24,215 112%
견인업무 2대 1,930 998 52%
망원경관리 34대 101,877 83,680 82%
임대사업 임진각 유원지 등 174,866 104,260 60%
2016년 경영목표
사업수입 목표달성률(사업실적/사업목표*100)
(단위:천원)
사업구분 사업규모 2016년(12.31기준) 비고
목표액 수입액 비율(%)
총계 9,371,750 10,748,998 115
주차사업 통일동산 1,990면 73,961 69,333 94%
임진각 1,123면 831,978 779,868 94%
노상 39면 129,933 111,419 86%
시청 354면 65,600 70,083 107%
공영2 318면 660,450 864,989 131%
공영2-8 200면
공영2-17 55면
공영3 57면
운정역 378면 - - -
문화시설 시민회관 1,724석 62,000 61,353 99%
문산행복센터 663석 55,000 55,601 101%
운정행복센터 746석 66,000 66,516 101%
솔가람아트홀 300석 14,458 19,134 132%
환경사업 분뇨처리 220톤/일 92,000 91,161 90%
가축분뇨 280톤/일 104,000 105,087 101%
종량제 봉투 735개소 6,871,200 8,162,496 119%
기타수익사업 교통약자이동지원 14대 12,000 19,724 164%
견인업무 2대 3,016 1,755 58%
망원경관리 34대 106,187 92,617 87%
임대사업 임진각 유원지 등 223,967 177,862 79%
2015년 경영목표
사업수입 목표달성률(사업실적/사업목표*100)
(단위:천원)
사업구분 사업규모 2015년(12.31기준) 비고
목표액 수입액 비율(%)
총계 7,354,918 9,532,053 129%
주차사업 통일동산 1,990면 55,200 62,679 121%
임진각 1,123면 654,000 747,713 115%
공영 1,008면 716,000 833,460 116%
노상 39면 129,933 146,516 112%
노외 40면 2,400 2,411 100%
시청 354면 80,000 76,628 96%
문화시설 시민회관 1,724석 46,800 58,663 125%
문산행복센터 663석 31,050 46,615 150%
운정행복센터 746석 37,000 60,129 162%
솔가람아트홀 300석 5,280 14,099 267%
환경사업 분뇨처리 220톤/일 75,000 90,158 120%
가축분뇨 280톤/일 93,000 95,308 103%
종량제 봉투 - 5,127,242 6,440,630 134%
대형폐기물수수료 - - 462,383 -
기타수익사업 교통약자이동지원 14대 7,680 15,706 205%
견인업무 1대 3,024 2,742 91%
망원경관리 32대 83,000 95,746 115%
임대사업 임진각 유원지 등 208,309 203,607 103%
기타 이자수입 - - 76,072 -
2014년 경영목표
사업수입 목표달성률(사업실적/사업목표*100)
(단위:천원)
사업명 구분 사업규모 2014년
목표액 수입액 비율(%)
총계 7,552,083 8,352,508 111%
소계 1,637,533 1,793,547 110%
주차장 통일동산 1,990면 55,200 61,987 112%
임진각 1,123면 654,000 789,259 121%
공영 1,819면 848,333 865,282 102%
시청 354면 80,000 77,019 96%
소계 168,000 204,459 122%
환경시설 분뇨처리 220㎥/일 75,000 101,011 135%
가축분뇨 - 93,000 103,448 111%
소계 5,341,129 5,783,851 108%
생활환경 쓰레기 종량제 봉투 637개소 4,661,129 5,430,500 117%
재활용품 - 420,000 0%
대형폐기물 - 260,000 353,351 136%
소계 112,250 161,426 144%
문화시설 시민회관 - 57,200 53,001 93%
문산행복센터 - 31,050 42,621 137%
운정행복센터 - 24,000 62,350 260%
솔가람아트홀 - 0 3454
소계 293,151
기타 수익사업 견인업무 차량 3대 3,024 2,976 98%
망원경관리 32대 83,000 110,743 133%
임대사업 6개소 207,127 201,420 97%
교통약자이동지원 - - 12,404
이자수입 - - 81,682
평화의 타종 - - - -
기타 잡수입 - - - -
고철매각 - - - -
2013년 경영목표
사업수입 목표달성률(사업실적/사업목표*100)
(단위:천원)
사업명 구분 사업규모 2013년
목표액 수입액 비율(%)
총계 6,488,339 7,511,229 115%
소계 1,654,333
주차장 통일동산 1,990면 72,000 71,513 99%
임진각 1,123면 654,000 724,034 110%
공영 1,819면 848,333 1,004,842 118%
시청 354면 80,000 78,678 98%
소계 167,720
환경시설 분뇨처리 220㎥/일 75,000 100,138 133%
가축분뇨 - 92,720 106,640 115%
소계 4,280,000
생활환경 쓰레기 종량제 봉투 637개소 3,600,000 4,175,286 116%
재활용품 - 420,000 478,000 113%
대형폐기물 - 260,000 324,940 125%
소계 88,250
문화시설 시민회관 - 57,200 61,677 107%
문산행복센터 - 31,050 31,310 100%
운정행복센터 - - 40,371 -
소계 298,036
기 타수익사업 견인업무 차량 3대 6,048 2,874 47%
망원경관리 32대 83,000 107,832 129%
임대사업 6개소 208,988 203,089 97%
이자수입 - - -
고령자이용 - - - -
평화의 타종 - - - -
기타 잡수입 - - - -
고철매각 - - - -
2012년 경영목표
사업수입 목표달성률(사업실적/사업목표*100)
(단위:천원)
사업명 구분 사업규모 2012년
목표액 수입액 비율(%)
총 계 6,891,918 7,725,123 112
소 계 1,570,545 1,791,940 114
주차장 통일동산 1,990면 66,000 96,228 146
임진각 1,123면 630,360 724,337 115
노상 1,609면 129,933 129,891 100
노외 2,400 2,400 100
공영 210면 699,852 750,986 112
시청 354면 72,000 88,098 122
소 계 142,400 183,601 129
환경시설 분뇨처리 220㎥/일 80,000 91,487 114
가축분뇨 62,400 92,114 148
소 계 4,110,000 4,535,403 110
생활환경 쓰레기종량제봉투 637개소 3,400,000 3,831,629 113
재활용품 - 450,000 421,511 94
대형폐기물 - 260,000 282,263 109
소 계 632,140 554,906 88
체육시설 체육시설 사용료 575,740 496,346 86
체육시설 수강수수료 56,400 58,560 104
소 계 436,833 659,273 151
기 타 수익사업 문화시설 - 93,650 103,674 111
견인업무 차량3대 6,048 5,246 87
망원경관리 32대 75,600 123,670 164
임대사업 6개소 261,535 267,976 102
이자수입 - 158,707
고령자이용 -
평화의 타종 -
기타잡수입
고철매각 -
2011년 경영목표
사업수입 목표달성률(사업실적/사업목표*100)
(단위:천원)
사업명 구분 사업규모 2011년
목표액 수입액 비율(%)
총 계 6,696,123 7,257,211 108.4
소 계 1,527,876 1,673,825 103
주차장 통일동산 1,990면 66,000 70,580 106.9
임진각 1,123면 618,000 653,328 105.7
노상 1,609면 129,933 125,776 96.8
노외 2,400 2,400 100
공영 210면 631,543 741,224 117.4
시청 354면 80,000 80,517 100.7
소 계 138,000 171,164 124
환경시설 분뇨처리 220㎥/일 80,000 95,506 119
가축분뇨 58,000 75,658 130.4
소 계 3,782,000 4,390,841 117.3
생활환경 쓰레기종량제봉투 637개소 3,402,000 3,656,310 119
재활용품 - 450,000 429,847 105.7
대형폐기물 - 260,000 304,684 117.2
소 계 524,860 509,562 97.1
체육시설 체육시설 사용료 477,860 459,312 96.1
체육시설 수강수수료 47,000 50,250 106.9
소 계 393,387 400,126 92.9
기 타 수익사업 시민회관 - 57,200 57,855 101
견인업무 차량3대 6,096 7,059 101.1
망원경관리 32대 75,600 86,103 113.9
임대사업 6개소 254,491 249,109 84.2
이자수입 - - 90,663,763
고령자이용 - -
평화의 타종 - -
기타잡수입 -
고철매각 - -
2010년 경영목표
사업수입 목표달성률(사업실적/사업목표*100)
(단위:천원)
사업명 구분 사업규모 2010년
목표액 수입액 비율(%)
총 계 6,766,018 7,020,916 103.77
소 계 1,794,442 1,717,146 95.69
주차장 통일동산 1,990면 92,400 79,233 85.75
임진각 1,123면 612,000 627,081 102.46
노상, 노외, 공영 1,819면 1,010,042 912,986 90.39
시청 354면 80,000 97,846 122.31
소 계 191,000 195,330 102.27
환경시설 분뇨처리 140㎥/일 80,000 84,199 105.25
축산폐기물처리 200㎥/일 88,000 88,133 100.15
축분 200㎥/일 23,000 22,998 99.99
소 계 3,702,499 4,200,672 113.46
생활환경 쓰레기종량제봉투 637개소 3,038,499 3,248,121 106.90
재활용품 430,000 681,100 158.40
대형폐기물 234,000 271,451 116.00
소 계 1,078,077 907,768 84.20
기 타 수익사업 체육시설 634,800 535,942 84.43
시민회관 57,200 62,680 109.58
견인업무 차량3대 31,680 11,559 36.49
망원경관리 32대 70,000 80,951 115.64
임대사업 6개소 283,437 215,846 76.15
이자수입 -
고령자이용 - -
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