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예산운영

2019년 예산

(단위:천원)

목 별 예 산 액
인력운영비 소 계 7,784,565
보 수 7,103,439
무기계약근로자보수 0
퇴직연금부담금 681,126
경상적경비 소 계 15,494,337
사무관리비 695,816
공공운영비 2,179,500
국내여비 17,280
월액여비 277,200
국외업무여비 25,000
사업업무추진비 23,439
일반재료비 208,078
약품비 1,293,136
전산개발비 86,472
사회보험부담금 1,044,148
기타복리후생비 1,415,017
교육훈련비 43,080
수선교체유지비 2,581,350
동력비 1,650,228
행사,홍보비 60,280
정원가산업무비 12,800
부서업무비 27,780
평가급 1,012,104
위탁관리비 2,682,628
사회복무요원보상금 81,351
행사실비보상금 3,500
기타보상금 18,750
포상금 3,700
지방공기업평가원출연금 16,700
자본적지출 소 계 102,903
수탁자산취득비 102,903
기타 소 계 3,240
지방공기업최고경영자협의체부담금 3,240
예비비 소 계 1,940,062
수익적지출예비비 1,940,062
총 계 25,325,107
2018년 예산

(단위:천원)

목 별 예 산 액
인력운영비 소 계 7,518,234
보 수 5,002,546
무기계약근로자보수 1,893,170
퇴직연금부담금 622,518
경상적경비 소 계 12,456,269
사무관리비 535,643
공공운영비 1,963,423
국내여비 14,400
월액여비 210,408
국외업무여비 25,000
사업업무추진비 22,208
일반재료비 207,370
약품비 1,128,830
전산개발비 77,000
사회보험부담금 954,994
기타복리후생비 771,677
교육훈련비 47,400
수선유지비 1,433,126
동력비 1,701,504
행사운영비 60,280
정원가산업무비 12,800
부서업무비 24,960
평가급 811,938
위탁관리비 2,361,687
사회복무요원보상금 57,411
기타보상금 10,570
포상금 3,700
지방공기업평가원출연금 16,700
지방공기업최고경영자협의체부담금 3,240
예비비 -
자본적지출 소 계 318,338
수탁자산취득비 318,338
총 계 20,292,841
2017년 예산

(단위:천원)

목 별 예 산 액
인력운영비 소 계 8,923,297
보 수 4,520,829
무기계약근로자보수 3,267,724
기간제근로자등보수 459,292
퇴직급여 675,452
경상적경비 소 계 13,240,555
사무관리비 610,929
공공운영비 2,301,651
국내여비 11,760
월액여비 232,704
국외업무여비 45,000
사업업무추진비 21,079
일반재료비 211,122
약품비 1,125,071
전산개발비 31,560
사회보험부담금 1,123,039
기타복리후생비 780,891
교육훈련비 24,900
수선유지비 1,345,868
동력비 1,485,997
행사운영비 31,280
정원가산업무비 16,220
부서업무비 25,800
평가급 1,078,291
위탁관리비 2,662,685
사회복무요원보상금 43,299
기타보상금 1,500
포상금 5,200
지방공기업최고경영자협의체부담금 2,400
예비비 22,309
자본적지출 소 계 133,900
수탁자산취득비 133,900
총 계 22,297,752
2016년 예산

(단위:천원)

목 별 예 산 액
인력운영비 소 계 11,942,154
보 수 4,434,025
무기계약근로자보수 6,206,422
기간제근로자등보수 317,161
퇴직급여 984,546
경상적경비 소 계 13,859,516
사무관리비 680,164
공공운영비 2,137,592
국내여비 23,520
월액여비 225,504
국외업무여비 5,000
사업업무추진비 18,697
일반재료비 218,803
약품비 1,077,011
시험연구비 6,750
사회보험부담금 1,866,513
기타복리후생비 883,918
교육훈련비 22,200
수선유지비 1,096,825
동력비 1,563,485
행사운영비 4,280
정원가산업무비 20,000
부서업무비 19,800
성과급 1,403,944
위탁관리비 2,175,834
사회복무요원보상금 12,545
기타보상금 4,500
포상금 5,200
지방공기업최고경영자협의체부담금 2,400
예비비 385,031
자본적지출 소 계 2,198,330
차량운반구 2,152,480
공기구비품 22,850
소프트웨어 23,000
총 계 28,000,000
2015년 예산

(단위:천원)

목 별 예 산 액
인력운영비 소 계 11,480,197
보 수 4,022,579
무기계약근로자보수 6,430,031
기간제근로자등보수 70,125
퇴직급여 957,462
경상적경비 소 계 16,469,023
사무관리비 637,489
공공운영비 2,679,955
국내여비 11,520
월액여비 225,504
국외업무여비 53,000
사업업무추진비 18,020
일반재료비 244,536
약품비 1,067,794
전산개발비 110,000
시험연구비 6,750
사회보험부담금 1,643,574
기타복리후생비 1,042,387
교육훈련비 22,200
수선유지비 983,328
동력비 1,470,634
행사운영비 20,280
정원가산업무비 12,440
부서업무비 18,000
성과급 1,355,234
위탁관리비 1,940,366
공익근무요원보상금 12,956
기타보상금 3,000
보상금 5,900
예비비 2,884,156
자본적지출 소 계 15,344
차량운반구 -
공기구비품 15,344
총 계 27,964,546
2014년 예산

(단위:천원)

목 별 예 산 액
인력운영비 소 계 13,331,842
보 수 4,293,562
기타직보수 7,486,187
기간제근로자등보수 524,717
퇴직급여 1,027,376
경상적경비 소 계 13,672,433
사무관리비 608,362
공공운영비 2,502,665
국내여비 11,520
월액여비 207,000
국외업무여비 84,000
사업업무추진비 18,020
일반재료비 240,938
약품비 1,068,364
시험연구비 6,750
사회보험부담금 1,674,688
기타복리후생비 992,510
교육훈련비 20,050
수선유지비 939,721
동력비 1,470,634
행사운영비 34,780
정원가산업무비 12,496
부서업무비 18,000
성과급 1,297,186
위탁관리비 1,929,791
공익근무요원보상금 17,576
기타보상금 1,500
보상금 11,200
예비비 507,282
자본적지출 소 계 190,400
차량운반구 183,600
공기구비품 6,800
총 계 27,194,675
2013년 예산

(단위:천원)

목 별 예 산 액
인력운영비 소 계 14,612,322
보 수 3,841,407
기타직보수 9,300,143
기간제근로자등보수 426,809
퇴직급여 1,043,963
경상적경비 소 계 12,244,660
사무관리비 551,404
공공운영비 2,441,835
국내여비 11,520
월액여비 231,120
국외업무여비 105,000
사업업무추진비 17,785
일반재료비 248,604
약품비 1,094,275
전산개발비 15,000
시험연구비 6,750
사회보험부담금 1,470,012
기타복리후생비 902,945
교육훈련비 19,350
수선유지비 949,217
동력비 1,213,000
행사운영비 52,280
정원가산업무비 12,832
부서업무비 17,832
성과급 1,285,264
위탁관리비 1,577,743
공익근무요원보상금 8,192
기타보상금 1,500
보상금 11,200
자본적지출 소 계 212,200
차량운반구 200,000
공기구비품 12,200
총 계 27,069,182
2012년 예산

(단위:천원)

목 별 예산액
인건비 소 계 15,224,308
급 여 2,398,014
제수당 1,428,761
기타직보수 9,489,526
기간제근로자 791,326
퇴직급여 1,116,681
경 비 소 계 13,010,166
복리후생비 2,407,540
여비교통비 275,520
통신비 79,404
수도광열비 2,713,967
공공요금및제세 149,947
일반수용비 1,788,340
피복비 101,250
도서인쇄비 43,092
지급임차료 67,420
수선유지비 1,393,905
차량유지비 1,256,704
보험료 183,940
지급수수료 245,366
업무추진비 17,785
관서업무비 30,972
교육훈련비 122,818
재료비기타 4,500
행사등잡비 153,380
연구개발비 7,000
위탁관리비 1,906,824
보상비 51,292
포상금 9,200
자본예산 소 계 345,100
차량운반구 334,000
공기구비품 11,100
총 계 27,069,424
2011년 예산

(단위:천원)

목 별 예산액
인건비 소 계 13,087,443
급 여 2,081,222
제수당 1,208,755
기타직보수 8,639,005
기간제근로자 77,496
퇴직급여 1,080,965
경 비 소 계 11,435,327
복리후생비 1,941,415
여비교통비 256,320
통신비 101,872
수도광열비 2,242,174
공공요금및제세 165,782
일반수용비 1,764,945
피복비 90,780
도서인쇄비 48,656
지급임차료 57,220
수선유지비 1,144,725
차량유지비 1,080,951
보험료 175,290
지급수수료 197,853
업무추진비 25,200
관서업무비 21,732
교육훈련비 54,100
재료비기타 4,500
행사등잡비 144,130
위탁관리비 1,850,674
보상비 52,348
포상금 14,660
자본예산 소 계 676,290
기계장치 13,000
차량운반구 631,000
공기구비품 32,290
총 계 25,199,060
2010년 예산

(단위:천원)

목 별 예산액
인건비 소 계 12,729,697
급 여 2,037,651
제수당 1,202,191
기타직보수 8,337,426
기간제근로자 138,819
퇴직급여 1,013,610
경 비 소 계 11,618,692
복리후생비 1,945,727
여비교통비 268,000
통신비 108,304
수도광열비 2,253,544
공공요금및제세 106,522
일반수용비 1,817,537
피복비 79,660
도서인쇄비 54,704
지급임차료 43,220
수선유지비 1,110,542
차량유지비 989,837
보험료 175,900
지급수수료 168,188
업무추진비 25,200
관서업무비 42,212
교육훈련비 65,100
재료비기타 4,500
행사등잡비 120,470
연구개발비 110,000
위탁관리비 1,981,277
보상비 132,688
포상금 25,560
자본예산 소 계 504,590
대여금 20,000
차량운반구 432,000
공기구비품 52,590
총 계 24,852,979
2009년 예산

(단위:천원)

목 별 예산액
인건비 소 계 13,012,705
급 여 2,228,777
제수당 1,289,119
기타직보수 830,519
기간제근로자 110,789
퇴직급여 1,053,501
경 비 소 계 11,642,033
복리후생비 22,027,372
여비교통비 272,800
통신비 95,656
수도광열비 1,999,608
공공요금및제세 91,846
일반수용비 1,586,379
피복비 81,983
도서인쇄비 52,804
지급임차료 36,383
수선유지비 887,242
차량유지비 995,380
보험료 179,050
지급수수료 142,490
업무추진비 30,000
교육훈련비 63,100
재료비기타 4,500
행사등잡비 172,282
연구개발비 0
위탁관리비 2,546,674
보상비 162,976
포상금 214,228
자본예산 소 계 494,900
대여금 40,000
기계장치 0
차량운반구 440,200
공기구비품 14,700
총 계 25,889,084

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  • 담당부서: 혁신기획팀담당자: 엄세영문의전화 :
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